Prognos 2014-2018 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2012

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 30 november 2012

Prognos 2014-2018

Inledning

Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år ska biläggas budgeten.

ICM-beslutet om ett finansiellt Amnesty

Det internationella rådsmötet (ICM) 2009 fattade beslut om nya målsättningar för den internationella tillväxten och fördelningen av resurser från sektionerna till den internationella budgeten, "From assessment to distribution, A2D" . Beslutet var ett steg i processen mot “Ett Amnesty” där de medel som samlas in globalt i Amnestys namn ska användas där de gör bäst nytta för arbetet för mänskliga rättigheter. Det beslutades att Amnesty globalt skulle sträva efter att öka sina totala intäkter med 35% under perioden 2010-2016, samt att sektionernas årliga bidrag till den internationella rörelsen skulle öka från 30% till 40% år 2016.

På ICM i augusti 2011 fattades nytt beslut om det som numera kallas “Ett finansiellt Amnesty”, One Financial Amnesty, 1FA. Målet avseende tillväxt står kvar. Målet avseende takten för omfördelning av resurser flyttades fram till år 2021 då i snitt 40% av sektionernas intäkter ska gå till den internationella budgeten och användas globalt enligt den resursallokeringsplan som tagits fram.

Tillväxt
I bilaga 1 har vi gjort en prognos för åren 2014-2018 med utgångspunkt från den föreslagna budgeten för 2013. Vi har tagit fram en modell med följande antaganden;

Intäkterna ökar med 5% per år i alla intäktsgrupper. När det gäller intäkterna har vi stämt av med fundraisingavdelningen och de anser att en 5% ökning per år är rimlig och nåbar om vi fortsätter värva medlemmar såsom vi har gjort under 2012. Det kommer dock att krävas investeringar i digitala system där vi kan identifiera personer som intresserade av Amnesty, som vi senare kan värva som medlemmar via telefundraising och digital kommunikation. Sektionen har en projektanställd som ska arbeta t o m augusti 2014 med stora gåvor, stiftelser, fonder och testamente. Något vi tror kommer att ge resultat under Other Fundraising och något som är nödvändigt för tillväxten.

Fundraising krävs för att vi ska växa, resurser behövs för att kunna ge nya medlemmar service av olika slag, ökade kostnader för distribution av utskick, ökad aktivism mm. Vi ser att kostnaderna att värva och behålla medlemmar ökar ju större basen är. Vi har därför satt en 4% ökning av kostnaderna per år. Kostnaderna för Human Rights Work resp Organisational Support ökar med 3% årligen, vilket vi anser vara rimligt för att ha kvar bibehållen verksamhet. I modellen har vi ökat bidraget till den internationella rörelsen med en procentenhet varje år, så vi uppnår målen i vision Svenska Amnesty 2016, dvs att vi då ger minst 35%. Det är först år 2021 som den internationella rörelsen har som mål att nå 40%. Modellen visar ett knappt plusresultat för alla år, vilket innebär att satsningar på ny verksamhet i Sverige får som konsekvens motsvarande neddragningar av annan verksamhet i sektionen.

Sektionens tillväxt i den här modellen beräknas bli ca 44%, från 78,2 mkr 2010 till 113 mkr år 2016, vilket är högre än de internationella målen.

Vi anser att tillväxtnivån är rimlig utifrån nuvarande läge. Vi har dock inte tagit hänsyn till eventuell framtida ekonomisk kris i Sverige, trots den finansiella situation som råder i stora delar av Europa och på andra ställen i världen. Vi har inte heller tagit hänsyn till ev påverkan av omorganisationen på IS.


Bilaga nr 1
Prognos 2014-2018