Resultatrapport augusti 1996 Underlag till styrelsemöte 1-2 september 1996

Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med augusti



Intäkterna i augusti blev ca 140 tkr lägre än augusti förra året. Insamlingsaktioner tappade så mycket som ca 233 tkr, medan spontana gåvor gav ett plus på ca 85 tkr. Trots att insamlingsaktioner gick sämre under augusti har årets julibrev till våra givare totalt sett gett mer intäkter än tidigare års julibrev.

Ser man till de enskilda intäktsslagen för hela året så har medlemsavgifter redan nått budget. Gruppavgifter ligger ca 95 tkr efter förra årets augustiutfall. Andra hälften av gruppavgiften ska betalas in under hösten, och förhoppningsvis nås samma utfall som förra året. Försäljningsverksamheten i Malmö ligger i stort sett på samma nivå som förra året, och kommer då, om inte höstförsäljningen i år blir bättre än förra året, att hamna precis under budget.Vad gäller prenumerationsintäkterna har ingenting förändrats. De ligger fortfarande långt under förra årets nivå, och kommer inte att nå budget. Spontana gåvor ligger fortfarande under budget även om utfallet är bättre nu än efter juli månad. Ser man till de två delarna av detta intäktsslag så ligger spontana gåvor mindre än 10 tkr ca 15% bättre än förra året medan spontana gåvor större än 10 tkr ligger ca 35% under förra årets augustiutfall. Som tidigare nämnts i dessa kommentarer är denna del av intäktsslaget mycket oberäknerligt så det är mycket svårt att sia om resten av året. Intäktsslaget insamlingar har hittills i år inte gått lika bra som förra året, efter augusti ligger det ca 800 tkr efter 1995. Om återstoden av 1996 blir lika med samma period 1995 kommer årsutfallet att hamna strax över budget. Kalendern fortsätter att gå bättre än 1995. Livlinans intäkter var ca 50 tkr under augusti, och den ligger nu på ca 28% av budget vilket inte alls är enligt planerna. Humanfonden däremot har gått bättre under augusti. 149 nya sparare och ca 164 tkr mer i pengar. Hjälpfonden skulle vid en utdelning nu ge oss ca 30 tkr. Eftersom denna fond är relativt ny för oss är det mycket svårt att säga något om årsutfallet.

Sammanfattningsvis innebär utfallet att intäkterna ligger ca 1,4 Mkr högre än förra året (5,8%), och årsutfallet bör hamna på ca 38 Mkr.

Kostnaderna ligger efter augusti på 61% av budget, och bör vid årets slut hamna kring budget. Några ytterligare nämnvärda förändringar, förutom de tidigare aviserade om ökade personalkostnader, ökade kostnader för Göteborgskontoret samt minskad reservering för IS-avgiften, är det inte.

Resultatet för 1996 bör alltså hamna kring minus 3 Mkr. Budgeterat var ett minus på 1,3 Mkr. Sektionens reserver kommer alltså att belastas mer än budgeterat.