Resultatrapport 2004, januari-oktober Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 26 november 2004

Resultatrapport oktober 2004

Oktober
Oktober månads intäkter uppgår till 1 889 tkr vilket får betraktas som ett ganska normalt månadsresultat. Resultatet är långt efter oktober förra året då intäkterna uppgick till hela 3 586 tkr tack vare gruppgåvor på över 2 000 tkr.

Ackumulerat januari - oktober
Intäkterna för perioden januari-oktober uppgår till 26 696 tkr mot 28 440 tkr 2003 (-1 744 tkr).

Intäkterna från Avgifter uppgår till 11 271 tkr mot 11 522 tkr 2003 (-251 tkr). Det ser inte ut som vi riktigt kommer att nå prognos och budget.

Intäktsgruppen Försäljning är i stort sett lika med föregående år.

Intäktsgruppen Prenumerationer överstiger föregående år med 123 tkr. Ett medskick i AmnestyPress om Kortkampanjen har gett nya prenumeranter och intäkterna har därför ökat.

Gåvor & Bidrag uppgår till 14 761 tkr mot 16 365 tkr 2003 (-1 604 tkr). Större skillnader mot föregående år för intäktsslagen som ingår i intäktsgruppen redovisas nedan.

Gåvor från grupper & distrikt understiger förra året med 1 896 tkr. Det finns gott hopp om stora gåvor från de grupper som har second hand butiker. Det är därför troligt att vi kommer att hamna nära föregående års utfall.

Ett nytt intäktsslag jämfört med föregående år är Gåvor från organisationer . Intäkterna om 239 tkr härrör till stor del från kollekter.

Insamlingsbrev har hittills gett 3 472 tkr mot 3 746 tkr 2003 (-274 tkr). Insamlingsbreven går ut till färre givare 2004 än föregående år vilket till en stor del förklarar nedgången. Därtill kommer att en del insamlingsbrevsgivare istället ger pengar via aktiviteten månadsgåvan. Detta förklarar varför vi inte kommer att nå budget. Det ser dock ut som vi kommer att kunna överträffa senaste prognosen tack vare att de senaste breven gått bra.

Intäkterna från gåvor via autogiro uppgår till 8 338 tkr mot 6 328 tkr 2003. Så gott som all nyvärvning av givare är inriktad på autogiro. Det ser inte ut som vi riktigt kommer att nå budget och prognos.

Intäktsslaget övriga insamlingsaktiviteter uppgår till 979 tkr mot 266 tkr föregående år. Till intäktsslaget räknas bl a månadsgåvan.

Intäkter från Testamenten uppgår till 628 tkr mot 1 184 tkr föregående år (-556 tkr) .

Intäkter från Spontana gåvor uppgår till 643 tkr mot 828 tkr föregående år. Till en del beror minskningen på att vi har bättre möjlighet att spåra vilken insamlingsaktivitet gåvorna kommer ifrån och att de därmed hamnar på andra intäktsslag.

Den tänkta Humanfondsutdelningen har ökat något från augusti till oktober.

Sammanfattningsvis ser det ut som intäkterna kommer att hamna strax under senaste prognosen.

Gemensam insamling mellan Amnestyfonden och Sektionen
I rapporten görs jämförelser för enskilda intäktsslag mot föregående år. Dessa är inte alltid helt rättvisa då Sektionen och Amnestyfonden i år har gemensam insamling varför vad som tidigare var Amnestyfondens intäkter nu redovisas sammanslaget med Sektionens intäkter.

Mest märks den nya ordningen då man ser till intäktsslaget Gåvor via autogiro . I detta intäktsslag inräknas nu också det som tidigare var Amnestyfondens autogirogåvor från insamlingsaktiviteten Amnestyguard. Även intäktsslaget Gruppgåvor bör visa ett bättre resultat i år då vad som tidigare var Amnestyfondens gruppgåvor redovisas här.

Från intäkterna räknas i intäktsrapporten (se bilaga 2) Amnestyfondens andel. Med något undantag utgör Amnestyfondens andel av intäkterna 11 % av intäkterna i intäktsgruppen Gåvor & Bidrag.





Jörgen Persson