Ökade kostnader i samband med omorganisationen av sekretariatet Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2 juni 2008

Ökade kostnader i samband med omorganisationen av sekretariatet

Inledning

Styrelsen uppdrog på sitt marsmöte i år sekretariatet att återkomma med ett beslutsunderlag om att öka budgetens kostnadsram för 2008 om detta är nödvändigt för att genomföra omorganisationen på sekretariatet.

Omorganisationen är nu genomförd och en konsekvens för avdelningen Fundraising & extern kommunikation är att vi behöver anställa en person på heltid för det operativa fundraisingarbetet. Vi räknar med att detta bör göras senast fr o m 1 oktober 2008, vilket skulle innebära en kostnad för 2008 på ca 125 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna

Eftersom prognosen efter årets första tertial visar på kostnader på 59 925 tkr i stället för budgeterade 60 150 tkr (-225 tkr) och intäkter på 61 708 tkr istället för budgeterade 61 300 tkr (+408 tkr), ryms kostnadsökningen för en extra tjänst med början 1 oktober inom budgetramen 2008. Däremot innebär tjänsteutökningen en ökning av de fasta personalkostnaderna 2009.

När det gäller att avdelningen Påverkan & opinion kommer vi att presentera förslag på eventuella utökade personalresurser inom ramen för budgetarbetet 2009, där vi även kommer att behöva ta hänsyn till den pågående utredningen om Amnesty Business Groups framtida organisation och finansiering.