Förslag till budget 2009 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2007

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 5 oktober 2007

Bilagor: [Budget 2009.xls]



Förslag till budget 2009

Inledning
Vid styrelsemötet den 3 maj 2002 beslutade styrelsen att budgeten skall innefatta två år
men att budgeten för det andra året kan vara mer övergripande. I detta dokument
presenteras budgeten för 2009.

Sammanfattning
(Bilaga 1)
Budgeten ger ett överskott på 2.280 tkr.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)
Totalt bedöms intäkterna 2009 uppgå till 64.180 tkr, vilket är 2.820 tkr mer än i 2008 års
budget. Ökningen kommer av en fortsatt satsning på autogirogivare med hjälp av F2F och
TM.

Kostnadsbudget på programnivå
(Bilaga 3)
Kostnadsbudgeten omfattar 61.900 tkr. Budgeten bygger på 2008 års budget.

Justering jämfört med 2008 har gjorts för

- Insamlingskostnader
- Ökad IS-avgift


Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2009.