- Skriv ut
- Uppdaterad 19 Sep 2013
Prognos 2007-2011 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2007
Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 4 oktober 2007
Utskriftsformat:
[Prognos 2007 - 2011.doc]
Prognos 2007-2011
Inledning
Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år skall biläggas budgeten.
Prognosen
Viktiga förutsättningar för prognosen är:
- Att autogiroaktiviteterna går som planerat.
- Att intäkterna från Humanfonden inte minskar i alltför stor utsträckning
| Prognos 2007-2011 | ||||||
| Intäkter |
Utfall
|
Prognos
|
Prognos
|
Prognos
|
Prognos
|
Prognos
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
| |
| Avgifter | ||||||
| Helbetalande medl. |
4 380
|
3 800
|
3 800
|
3 840
|
3 840
|
3 840
|
| Delbetalande medl. |
189
|
190
|
150
|
160
|
160
|
160
|
| Medl via autogiro |
9 412
|
11 680
|
14 276
|
14 400
|
14 880
|
15 600
|
| Gruppavgifter |
289
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
| Summa avgifter |
14 270
|
15 960
|
18 516
|
18 690
|
19 170
|
19 890
|
| Försäljning | ||||||
| Amnestyakademin |
200
|
335
|
400
|
480
|
575
| |
| Rapporter o dyl |
24
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
| Annonser |
110
|
80
|
210
|
200
|
200
|
200
|
| Övrig försäljning |
83
|
70
|
75
|
75
|
75
|
75
|
| Summa försäljning |
217
|
375
|
645
|
700
|
780
|
875
|
| Prenumerationer | ||||||
| Amnesty Press |
59
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
| Kortkampanjen |
373
|
390
|
450
|
450
|
450
|
450
|
| Summa prenumerationer |
432
|
450
|
510
|
510
|
510
|
510
|
| Gåvor & bidrag | ||||||
| Grupper & distrikt |
2 888
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
| Gåvor från organisationer |
360
|
350
|
500
|
500
|
500
|
500
|
| Allmänna arvsfonden |
2 126
|
1 600
|
140
|
0
|
0
|
0
|
| Vilkorade bidrag |
239
|
113
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Företagssamarbete |
388
|
215
|
1 100
|
300
|
300
|
300
|
| Företagsgåvor |
448
|
350
|
400
|
400
|
400
|
400
|
| Insamlingsbrev |
3 430
|
3 400
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
| Gåvor via autogiro |
16 951
|
21 460
|
28 845
|
33 171
|
38 147
|
43 869
|
| Övriga insamlingsaktiviter |
1 023
|
1 250
|
1 250
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
| Humanfonden (se nedan) |
7 732
|
7 620
|
7 200
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
| Hjälpfonden (se nedan) |
366
|
344
|
370
|
300
|
300
|
300
|
| Testamenten |
1 664
|
1 200
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
| Spontana gåvor (privatpers) |
1 244
|
1 700
|
1 200
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
| Amnestyfonden andel |
-3 726
|
-4 443
|
-5 107
|
-5 607
|
-6 154
|
-6 784
|
| Summa gåvor och bidrag |
35 133
|
37 659
|
42 998
|
45 364
|
49 793
|
54 885
|
| Övrigt | ||||||
| Räntor |
218
|
220
|
220
|
220
|
220
|
220
|
| Övriga |
11
|
10
|
11
|
10
|
10
|
10
|
| Summa övrigt |
229
|
230
|
231
|
230
|
230
|
230
|
| SUMMA INTÄKTER |
50 281
|
54 674
|
62 900
|
65 494
|
70 483
|
76 390
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
| |
50 281
|
54 674
|
62 900
|
65 494
|
70 483
|
76 390
| |
Tillväxttakt
|
8%
|
13%
|
4%
|
7%
|
8%
|