Resultatrapport för mars 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2002

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 25 april 2002


Resultatrapport för mars 2002

Mars månads intäkter uppgick till 13 956 tkr mot 12 829 tkr 2001 (+1 127 tkr). Åren är inte helt jämförbara då utsick av medlemsavisering och givarbrev inte gått ut vid samma tider.

Intäkterna från medlemsavgifter ser för första gången på många år ut att kunna uppnå budget och faktiskt överträffa föregående år. Insamlingsbreven som visade ett bra resultat i januari och februari gick sämre i mars och det bli nu svårt att nå budget. Det ser fortfarande bättre ut i år än förra året men det verkar bli svårt att nå upp till budgeterade intäkter utan hjälp av att Humanfonden ger en bättre utdelning än budgeterat.

Den kalkylerade Humanfondsutdelningen sjönk rejält från februari till mars. Om inte den kalkylerade utdelningen stiger till april då det fastställs vad Humanfonden får budgeteras till kommer budgetarbetet att bli svårt.

Medlemsavgifter
Eftersom påminnelserna om medlemsavgift inte går ut vid samma tider 2002 som 2001 är det bättre att jämföra 2002 med år 2000. I mars 2000 hade 80 % av budget uppnåtts. I mars 2002 har 84 % av budgeten uppnåtts (frånräknat autogirobetalningar).

Om autogirobetalningarna fortsätter komma in med samma belopp som under mars kommer budgeten för denna del att nås. Eftersom ny medlemsvärning på autogiro kommer att göras hela året borde budgeten överträffas.

Förutsättningarna verkar goda för att Amnestys medlemsintäkter kan komma att överträffa föregående års. Om så skulle ske är det ett mycket välkommet trendbrott vilket bland annat är ett resultat av Fundraisingteamets autogiroprojekt.

Försäljning
Intäktsslaget ligger 106 tkr över föregående år då försäljningen av annonsbilagor i Amnesty press gått bra.

Prenumerationer
Vad gäller prenumerationsintäkter från Amnesty Press har nu budget uppnåtts. Utfallet blir något lägre än föregående år då prenumerationsavgiften sänkts.

Prenumerationsintäkterna för Kortkampanjen ligger något över tidigare år då prenumerationsavgiften höjts. Budgeten borde kunna nås.

Gåvor och Bidrag
I mars betalade Lundagrupperna in sin utlovade gåva till sektionen om 355 tkr. Denna skall gå till lön m m för aktivistcentret i Malmö. Frånräknat denna gåva överstiger intäktsslaget Gruppavgifter ändå förra året med 223 000 kr. Under mars har sektionen exempelvis fått en gåva från grupp 9 i Höör på 40 tkr. I februari fick sektionen en gåva från Halmstadgrupperna och Byring och Bråte på 100 000 kr.

Några egentliga intäkter från Företagssamarbete har ännu ej kommit. Vi väntar på en inbetalning från Bokningsbolaget på 40 tkr.

Intäktsslaget Spontana gåvor går 98 tkr bättre än förra året. Intäktsslaget delas in i tre delar: Spontana Gåvor < 10 tkr, Spontana Gåvor > 10 tkr och Testamenten. Hittills har 29 % av budgeten uppnåtts vilket innebär att vi befinner oss i ett bra utgångsläge för att klara budget.

-Utfallet för gåvor < 10 tkr är något sämre än förra året. Förra året var dock ett ovanligt bra år för den här formen av gåvor och blir kanske svårt att överträffa.

-Gåvor > 10 tkr består hittills i år av en gåva om 20 tkr som lämnades i mars av en privatperson. Det är klart sämre än de två tidigare åren.

-I april har ett testamente på 500 tkr betalts ut. Det innebär att föregånde års utfall därmed överträffas.

Intäkterna från Insamlingsaktioner överstiger förra året med 410 tkr. Utskicken av insamlingsbrev ligger inte i fas med 2001 men om man jämför med april 2001 ligger insamlingsbreven ändå 171 tkr bättre. Jämför man istället med mars 2000 är 2002 års utfall 384 tkr sämre men då har många givare valt att skänka via autogiro istället 2002.

Intäkterna från insamlingsbrev i mars var klart lägre än januari och februari. Utfallet för hela 2002 ser ut att bli bättre än 2001 men budgeten kan inte nås om intäkterna från givarbreven fortsätter ligga på marsnivån.

Intäkterna från Autogiro uppgår till 1 189 tkr. Om inga nya givare kommer in stannar intäkterna på 5 005 tkr för hela året mot budgeterat 5 830 tkr. Värvninsgkampanjer kommer att genomföras under året och det verkar inte omöjligt att nå budget.

Intäkter från Amnestysupporter ser ut att hamna något under budget.

Intäkterna från Almanackan är ungefär lika stora som förra årets. Det ser ut som intäkterna kommer att bli i nivå med budget.

Intäkter från speciella insamlingsprojekt har nu nått 20 % av budget. Intäkterna kommer från ACN Communications.

Den tänkta utdelningen för Humanfonden ligger nästan 1 Mkr över budget. Från februari till mars sjönk den kalkylerade Humanfondsutdelningen med 1 Mkr.

Skandialink överväger att ta bort Hjälpfonden från sitt sortiment något som skulle minska sektionens intäkter med 500 tkr.

Kostnader
Inga avvikelser mot budget så här långt. Flyttkostnader uppgår fram till och med mars till 317 tkr, de borde därmed komma att understiga 400 tkr. Vi har tidigare räknat med flyttkostnader på 500 - 600 tkr.




Jörgen Persson Annica Blidegård