Bilaga 1: Målanalys 2004-2010 utifrån svenska sektionens handlingsplan Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekreteriatet/Fundraisingteamet
Datum: 8 oktober 2004


BILAGA 1: Målanalys 2004-2010 utifrån svenska sektionens handlingsplan

BILAGA 1
Målanalys 2004-2010 utifrån svenska sektionens Handlingplan
60 000 medlemmar & 10% avhopp
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Antal medlemmar
57,000
57,500
58,000
58,500
59,000
59,500
60,000
Avhopps %
13.0
13.0
12.5
12.5
11.0
10.5
10.0
Antal avhopp
7,410
7,187
6,960
6,727
6,490
6,247
6,000
Nya medlemmar
7,410
7,687
7,460
7,227
6,990
6,747
6,500
70 % på AG
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Antal medlemmar
57,000
57,500
58,000
58,500
59,000
59,500
60,000
% på autogiro
35
41
46
52
58
63
70
Antal på ag
19,950
23,575
26,680
30,420
34,220
37,485
42,000
Snittgåva/AG
58
58
59
60
61
61
62
Intäkt via AG/mån
1,157,100
1,367,350
1,574,120
1,825,200
2,087,420
2,286,585
2,604,000
Intäkt via AG/år
13,885,200
16,408,200
18,889,440
21,902,400
25,049,040
27,439,020
31,248,000
Intäkter (70% på AG)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AG intäkter
13,885,200
16,408,200
18,889,440
21,902,400
25,049,040
27,439,020
31,248,000
IK intäkter hel
5,335,200
4,071,000
3,758,400
3,369,600
2,973,600
2,641,800
2,160,000
IK intäkter del
2,371,200
2,714,000
2,505,600
2,246,400
1,982,400
1,761,200
1,440,000
Totalt
21,591,600
23,193,200
25,153,440
27,518,400
30,005,040
31,842,020
34,848,000
IK intäkter (70% på AG)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hel
22,230
16,963
15,660
14,040
12,390
11,008
9,000
Del
14,820
16,963
15,660
14,040
12,390
11,008
9,000
Total
37,050
33,925
31,320
28,080
24,780
22,015
18,000
Målet öka 3% årligen
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Intäkter
33,000,000
34,089,000
35,213,937
36,375,997
37,576,405
38,816,426
40,097,368
Schablonbudget för 2010
AG+IK
34,848,000
Grupper
4,800,000
Motsvarar 12% av 40 miljoner
Övrig insamling
3,000,000
Företag
1,000,000
Testamente
1,000,000
44,648,000

[Bilaga1_malanalys.xls]