Resultatrapport 1997 (januari-november) Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 1998

Kommentarer till det ekomomiska utfallet till och med november 1997


November månads intäkter var lägre, ca 567 tkr, än november 1996. Totalt är nu årsutfallet ca 2 451 tkr (7,8%) lägre än 1996. Av dessa 567 tkr kan ca 415 tkr hänföras till planerade intäktsminskningar, nämligen gruppavgifter, ca 167 tkr, och försäljningsverksamheten i Malmö, ca 248 tkr. Resterande 152 tkr hänför sig bl a till insamlingsaktioner 37 tkr, almanackan 41 tkr, spontana gåvor < 10 tkr 45 tkr och speciell insamling (Livlinan 1996) 95 tkr.

Intäktsslag som under november 1997 hade högre intäkter än under motsvarande period 1996 är: gruppgåvor 15 tkr, AmnestyGiro 42 tkr och gåvor > 10 tkr 40 tkr.

Per sista oktober skulle Human- och Hjälpfonderna gett ca 5 800 tkr om det varit utdelning. Det är ca 200 tkr mer än vad en utdelning per sista oktober gett, men ca 400 tkr lägre än en utdelning per sista september.

När det gäller kostnaderna ligger de efter november under budget. Vi kommer att ha budgetöverdrag på personal- och sekretariatskostnaderna, men vi kommer inte att nå budget när det gäller programkostnaderna.



1997-12-12

Anna Karin Wesslenius