Budget 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 21 november 2008


Förslag till budget 2010

Bakgrund
Sekretariatet lämnade till budgetmötet och styrelsens oktobermöte ett förslag till budget. Styrelsen gav
då sekretariatet i uppdrag att göra vissa ändringar/tillägg i budgeten för 2009 avseende uppdragsutbildning.
Detta påverkar även budgeten för 2010.

Inledning
Vid styrelsemötet den 3 maj 2002 beslutade styrelsen att budgeten skall innefatta två år men att budgeten
för det andra året kan vara mer övergripande. I detta dokument presenteras budgeten för 2010.

Sammanfattning
(Bilaga 1)
Budgeten ger ett överskott på 680 tkr.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)
Totalt bedöms intäkterna år 2010 uppgå till 66.420 tkr, vilket är 3.085 tkr mer än i 2009 års budget.
Prognosen är försiktig och baseras på samma nivå som 2009 avseende våra basaktiviteter (F2F,
telemarketing samt utskick till givare och medlemmar). Även budgeteringen av övriga områden är
försiktig. Under 2009 kommer vi intensifiera arbetet med utvecklingen av en ny fundraisingstrategi,
men eventuella intäktsökningar på grund av detta arbete har inte tagits med i prognosen.
Intäkterna avseende uppdragsutbildning har ökat från förra budgetförslaget. Amnesty Business Group
integreras i sektionen och en ny intäktsmodell har tagits fram för utbildning för externa uppdrag.

Kostnadsbudget på programnivå
(Bilaga 3)
Kostnadsbudgeten omfattar 65.740 tkr. Budgeten bygger på 2009 års budget.

Justering jämfört med 2009 har gjorts för
- Personalkostnader
- Ökad IS-avgift
- Kostnader för uppdragsutbildning avseende externa uppdrag

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2010.