Förslag till budget 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 10 oktober 2008





Förslag till budget 2010

Inledning
Vid styrelsemötet den 3 maj 2002 beslutade styrelsen att budgeten skall innefatta två år
men att budgeten för det andra året kan vara mer övergripande. I detta dokument
presenteras budgeten för 2010.

Sammanfattning
(Bilaga 1)
Budgeten ger ett överskott på 1.030 tkr.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)
Totalt bedöms intäkterna år 2010 uppgå till 66.220 tkr, vilket är 3.100 tkr mer än i 2009 års budget.

Prognosen är försiktig och baseras på samma nivå som 2009 avseende våra basaktiviteter (F2F, telemarketing samt utskick till givare och medlemmar). Även budgeteringen av övriga områden är försiktig. Under 2009 kommer vi intensifiera arbetet med utvecklingen av en ny fundraisingstrategi, men eventuella intäktsökningar på grund av detta arbete har inte tagits med i prognosen.


Kostnadsbudget på programnivå
(Bilaga 3)
Kostnadsbudgeten omfattar 65.190 tkr. Budgeten bygger på 2009 års budget.

Justering jämfört med 2009 har gjorts för

Personalkostnader
Ökad IS-avgift


Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2010.