Budget 2010 (6 bilagor) Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 13 januari 2010

Budget 2010
(6 bilagor)

Styrelsen beslutade på decembermötet att budgeten 2010 ska vara balanserad och att det av sekretariatet föreslagna extra bidraget till den internationella rörelsen på 1 500 tkr (7,5% av IS-avgiften) ska utökas med ytterligare 2 295 tkr, vilket motsvarar den summa sekretariatet föreslagit skulle bli ett överskott 2010. Det utökade extra bidraget till den internationella rörelsen är inlagt i budgeten som en disponibel del för beslut i juni.

Nyckeltalen som rapporteras till Svensk Insamlingskontroll (SFI) påverkas positivt av förändringen och prognosen för nyckeltalet att minst 75% ska gå till ändamålet är 77,6%.

Bilagor:
1. Sammanfattning budget 2010
2. Intäktsbudget 2010
3. Kostnadsbudget 2010
4. Programbudget 2010
5. Direkta samt fördelade programkostnader, budget 2010
6. Förändringar i budget 2010 efter styrelsens decembermöte